杏盛 -（杏盛招商盛启，共创辉煌】2018年部门预算、“三公”经费预算信息公开
为了便于社会公众了解杏盛2018年部门预算收入支出情况👎🏿，杏盛按照教育厅文件桂教财务〔2018〕3号关于批复2018年部门预算的通知🚙🔏，现公开杏盛2018年自治区部门预算、“三公经费”预算信息如下：
第一部分😍：单位概况
一、 机构设置情况、基本职能及主要工作目标
根据自治区编制委员会办公室《关于印发杏盛 -（杏盛招商盛启，共创辉煌】机构设置和人员编制方案的通知》（桂编办发〔2008〕106号）、《关于调整杏盛 -（杏盛招商盛启，共创辉煌】机构编制的通知》（桂编办发〔2010〕61号）、《关于增加杏盛 -（杏盛招商盛启，共创辉煌】人员编制的通知》（桂编办发〔2011〕49号）、《关于杏盛 -（杏盛招商盛启，共创辉煌】增加内设机构有关问题的批复》（桂编办发〔2011〕258号）、《广西壮族自治区机构编制委员会关于增加杏盛 -（杏盛招商盛启，共创辉煌】人员编制的批复》（桂编[2013]50号）🐉、《广西壮族自治区机构编制委员会关于调整杏盛 -（杏盛招商盛启，共创辉煌】有关机构编制事项的批复》（桂编[2016]3号）等文件精神👩🏻🎤，杏盛 -（杏盛招商盛启，共创辉煌】共设置正处级党务和杏盛事务管理机构20个💪🏽☪️，相当于正处级教学教辅科研机构24个🧑🌾，为相当正厅级财政全额拨款事业单位♨️。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定✌🏻，杏盛开展以本科教育和研究生教育为主的高等教育活动🩵，培养服务经济建设与社会发展的各类人才。
二👩🏽🎤、 人员构成情况
根据桂编发〔2008〕106号𓀚、桂编发〔2010〕61号💁♂️、桂编发〔2011〕49号、桂编发〔2011〕258号🈁、桂编发〔2013〕50号等文件规定，杏盛 -（杏盛招商盛启，共创辉煌】事业编制1482名✊🏻👨🦲，后勤控制数104名，实有在职人员1449人🍌，后勤服务聘用人员控制数在职人员70人，离退休人员530名🫲🏻。
第二部分📇：预算收支情况
“财政拨款收支总表”⏯、“一般公共预算支出表”#️⃣、“一般公共预算基本支出表”🥙、“部门预算安排的“三公经费”预算情况表”🏐、“政府性基金预算拨款支出预算表”🍏、“部门收支总表”、“部门收入总表”🕟、“部门支出总表”（见附件）。
第三部分：2018年部门预算报表说明
一🙆🏽、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算89847.68万元🕺🏽，同比增加6139.34万元，增长7.33%。
1、一般公共预算拨款即财政拨款36832.26万元🕑，同比增加2939.39万元，增长8.67%。
2🚴🏽、纳入财政专户管理的收入即教育收费收入安排的资金 39475.42万元🧷🏧，同比增加2419.95万元，增长6.53%☑️🦯。
3、未纳入财政专户管理的收入即科研收入和其他收入安排的资金13540万元，同比增加320万元🦹🏿，增加2.42%。
4、上年结余收入0万元🤲🏽📧。减少的原因是2018年上级部门没有要求将上年结余做进预算，另外上年结余是指历年来杏盛的事业基金😍🌩、专用基金结余，而历年来杏盛的事业基金🖨🤾🏿、专用基金结余不是实际的收入，不一定能全部用来安排预算支出㊙️，故2018年没有将上年结余纳入预算。
（二） 支出预算说明
2018年支出总预算89847.68万元，同比增加6139.34万元，增长7.33%。
1、按支出结构分类划分🤹🏽♀️，分为基本支出预算和项目支出预算🐲🌳。其中：基本支出19269.3万元，占支出总预算21.45%，同比增加 438.21万元, 同比增长2.33%💁🏻♀️👩🏻💻；项目支出70578.38万元🫶🏿，占支出总预算78.55%,同比减少5701.13万元,同增加8.79%🖕。
2🦥、按经济科目划分📑，分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。
其中：（1）基本支出预算中的工资福利支出9943.88万元，占基本支出预算的51.6%🛡；商品和服务支出7773.47万元，占基本支出预算的40.34%👨🏿💻💧；对个人和家庭的补助支出1551.95万元 ，占基本支出预算的8.06%🧑🏽🍳。
（2）项目支出预算中的工资福利支出37381.99万元，占项目支出预算的52.97%；商品和服务支出13014.5万元，占项目支出预算的18.44%；对个人和家庭的补助支出8152.89万元🧔🏿♀️，占项目支出预算的11.55%；债务利息支出980万元🖖🏿，占项目支出预算的1.39%；债务还本支出3000万元，占项目支出预算的4.25%🫷🏼；其他资本性支出8049万元🪧，占项目支出预算的11.4%。
二、财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款支出36832.26万元🧑🏽⚖️，同比增加2939.39万元，增长8.67%。其中：基本支出14789.24万元👰🏼，同比增加311.87万元🐣，同比增长2.15%🧦； 项目支出22043.02万元🆔，同比增加2627.52万元，同比增加13.53%。
三👨👧👧、2018年“三公”经费预算情况🧔🏽。
2018年部门预算资金安排的“三公经费”预算共360万元。具体如下：
因公出国(境)费用150万元，其中一般公共预算安排预算数为0；公务接待费80万元，其中一般公共预算安排预算数为0🧘♂️；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费130万元，其中一般公共预算安排预算数为0🤱🏽🎥。
附件：
1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 部门预算安排的“三公”经费预算情况表
5. 政府性基金预算拨款支出预算表
6. 部门收支总表
7🛝、部门收入总表”
8🏋🏼♂️、部门支出总表
2018年3月12日
杏盛 -（杏盛招商盛启，共创辉煌】
2018年部门预算公开表.xls
